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基建处工程签证管理办法
2017-09-14 09:37   审核人:

lol比赛竞猜基建处

内部工程签证管理办法(试行)

 

 

第1条 目的

为规范工程签证工作程序,确保工程签证有效性、真实性、时效性、可执行性,满足工程的质量、成本和进度控制要求,进而控制变更、签证的费用,利于投资项目建设工程的有效管控,特制定本办法。

第2条 适用范围

工程签证是指按承发包合同约定,由承发包双方代表就施工过程中涉及工程量、工期和合同价款的事件所作的签认证明,包括以下内容:

(1)工期、索赔相关的奖罚签证;

(2)基础、主体、装饰及设备安装工程中需现场计量的隐蔽工程量及相关工日签证;

(3)因设计变更引起的工程量的增减;

(4)合同中约定的按实际工程量结算的项目的工程量签证;

(5)合同范围以外的零星工程及合同外施工组织措施项目;

(6)因发包方原因造成的预算外用工、用料、机械台班及返工签证。

第3条 职责

lol比赛竞猜基建工程签证程序分为两个部分。第一个部分工程签证由施工单位与学校基建处、财务处、审计处、监察处及相关校领导签订,通过纪委监察处制定的变更审批单(见附件)来签订,根据变更金额的大小,由基建处计划预算科与审计处共同会审变更金额,签字并盖lol比赛竞猜基建处公章与审计处公章,然后根据变更金额大小签批至相应校领导方能生效。第二个部分工程签证由基建处与施工单位签订工程联系单、工程签证单(见附件),作为工程竣工结算的依据,必须由基建处工程管理科甲方代表、分管工程管理科副处长、基建处长共同签字并盖lol比赛竞猜基建处公章方能生效。各部门职责如下:

(1)工程管理科是签证管理的主管部门,确认工程签证工作实施的情况及工程量,会同财务处、审计处、监察处对工程量进行现场确认,并做好现场计量工作;

(2)计划预算科与学校审计处是签证金额的具体核算部门,分别负责对预计变更的工程量和已计量的工程量进行变更金额核算,分别作为校内变更审批单程序签批和工程签证单、工程竣工结算的依据;

(3)所有涉及工程变更的,施工单位都必须按照相应的签证程序,做好工程联系单与工程签证单的资料,隐蔽工程需附彩色照片与隐蔽工程现场计量签字单,盖好单位公章交监理单位与代建单位审批,各方单位签证盖章后交工程甲方代表,履行相应签证手续,未盖章的联系单、签证单、审批单,基建处工作人员一概不收,对于违反国家建设法律法规时效性的签证单,基建处有权拒收,相应损失由施工单位自行负责。

第4条 权限

《工程联系单》、《工程签证单》按下列权限审核:

(1) 对涉及工程造价增减数额在1万元(含1万元)以下签证,由基建处工程管理科组织施工单位、监理单位讨论后,经施工单位及监理单位专业工程师、项目负责人、基建处工程管理科甲方代表、分管工程管理科副处长、基建处长共同签字并盖lol比赛竞猜基建处公章方能实施;

(2) 对涉及工程造价增减数额1万元以上5万(含5万元)以下签证,由基建处工程管理科组织施工单位、监理单位讨论后,经施工单位及监理单位专业工程师、项目负责人、基建处工程管理科甲方代表、分管工程管理科副处长、基建处长共同签字并盖lol比赛竞猜基建处公章,同时履行学校变更审批单签批程序,分别签批至财务处、审计处、监察处和分管基建副校长,方能实施;

(3)对涉及工程造价增减数额5万元以上10万(含10万元)以下签证,由基建处工程管理科组织施工单位、监理单位讨论后,经施工单位及监理单位专业工程师、项目负责人、基建处工程管理科甲方代表、分管工程管理科副处长、基建处长共同签字并盖lol比赛竞猜基建处公章,同时履行学校变更审批单签批程序,分别签批至财务处、审计处、监察处和分管基建副校长、校长,方能实施;

(4)对涉及工程造价增减数额10万元以上20万(含20万元)以下签证,需经学校校长办公会研究后,再做决定,根据会议研究结论再进行相应签证审批程序;

(5)对涉及工程造价增减数额20万元以上签证,需经lol比赛竞猜党委会研究后,再做决定,根据会议研究结论再进行相应签证审批程序。

第5条 签证的成立条件

工程签证的成立条件分为以下几种:

(1)投标工程量清单与现场实际工程量发生核增或核减时,由施工单位提出,甲方代表会同学校职能部门、施工单位、监理单位现场计量后,形成现场测量记录并签字,予以签证;

(2)预算编制清单或者投标清单分部分项工程清单描述做法由于市场、工艺等原因,确需发生改变的,由施工单位提出,甲方代表会同学校职能部门、施工单位、监理单位进行市场考察,形成考察会议纪要,作为变更依据,予以签证;

(3)由于预算编制清单掉项漏项,导致投标清单中没有相应子目,施工设计图纸必须要求做时,由施工单位提出,甲方代表要求预算编制单位填写掉项漏项说明情况,作为变更依据,予以签证;

(4)由于施工设计图纸设计错误,或与现有建筑规范有冲突,必须修改施工做法的,由施工单位提出,甲方代表要求设计单位填写图纸变更修改说明情况,作为变更依据,予以签证;

(5)校领导或学校职能处室领导现场办公指示更改施工做法,由甲方代表整理现场办公会议纪要,校领导或分管职能处室负责人、分管职能处室副校长签字后,由施工单位提出,作为变更依据,予以签证;

(6)质监站、住保局等政府部门主管领导视察指示增加工程内容,由施工单位提出,并负责收集上级部门相关文件,确需变更的,予以签证。

第6条 《工程联系单》的办理

(1)施工单位以《工程联系单》(见附表)的方式,提出签证申请,写明签证的依据、内容和预算价,报监理工程师初审;

(2)初审后工程管理科会同造价、审计人员进行经济技术审核,依据权限进行审核。

第7条 《工程签证单》的办理

(1)施工单位填写《工程签证单》(见附表),工程管理科组织相关人员进行现场计量,并对签证单上的工程量、计日工、机械台班数计算式和方法进行审核;

(2)《工程签证单》审核后,再履行相应的签字盖章手续;

(3)《工程签证单》的内容必须与《工程联系单》相符。

第8条 工程签证的审核依据

(1) 工程施工合同;

(2) 施工过程中的设计变更、工程联系单等文件;

(3) 工程相关的图片、文字等依据;

(4) 监理及建设方现场人员确认过的工程量。

第9条 工程签证的审核

(1)现场监理工程师对工程签证进行初审;

(2)项目现场负责人、计划预算科及审计处审计人员进行审核;

(3)工程管理科审核;

(4)主管领导审定。

具体审核流程如图所示。

 

第10条 工程签证的管理

(1)《工程签证单》在签发后,由项目现场负责人专人统一分类并编号,加盖lol比赛竞猜基建处公章,未盖章者均不予结算;

(2)《工程签证单》经确认签证后,施工单位必须在三天内予以回复,否则均视为认可签证结果;

(3)资料员负责将本周发生的《工程联系单》、《工程签证单》、《变更审批单》于次周提交至工程管理科;

(4)工程管理科每月10日前将上月发生的所有《工程联系单》、《工程签证单》、《变更审批单》汇总并上报至主管领导审查,并存档;

(5)甲方代表应要求监理单位督促施工单位检查设计变更及工程签证的执行,并定期(每月)汇报工程签证的执行情况。

第11条 应急情况处理

因某项签证直接影响工程质量、安全,或对工期造成重大影响,来不及按正常程序办理的,按照应急情况进行处理。

(1)由项目现场负责人、专业工程师经上述审批权限或签发权限的有关部门负责人同意后,先安排施工单位执行;

(2)以上未经过标准程序批准的文件为非正式文件,有关经办专业工程师应在三天内,按正常程序补办手续并注明补办的原因。

第12条 争议签证处理

对有争议的工程签证,工程管理科、计划预算科、学校审计处及项目分管领导审核后先行处理,待双方协商达成一致后,再按正式程序补办手续并注明补办的原因。

第13条 工程签证的内容

工程签证必须签明事件发生的原始状况,写清签证的事实依据(原则上需附有现场实体彩色照片);填写时必须注明具体签证原因、具体位置、标高、轴线、尺寸、数量、材料、人工、机械台班等;涉及材料消耗的需写清品名、规格、厂家、品牌;土方工程签证必须注明土质类别和开挖方式,运距必须依据合同,大型土方工程必须有方格网图;签证单应使用统一的签证表格,并将附图、工程量计算式、原始资料作为附件一起提交。

第14条 工程签证的时效性

甲方代表接到施工单位签证申请后需立即进行核实确认,组织相关人员进入现场,对工程量及相关内容做好记录;施工单位应在建设方收方24小时内填写好工程签证单等资料,收方人员应在24小时内审核签字,工程管理科需在24小时之内完成相关人员的审核;所有签证手续办完必须在签证发生后3日内完成,否则拒绝结算;隐蔽工程需在下个工序施工前完成所有签证手续。

第15条 工程签证的资料管理

(1)签证单一式三份,施工单位、监理单位、建设单位各一份;

(2)甲方代表应及时将已签订的工程联系单、工程签证单提交给资料员,资料员在规定的时间内交工程管理科归档,未归档的签证单不能作为结算依据。

第16条 本办法与国家、省、市有关规定相抵触时,按国家、省、市有关规定处理。

第17条 本办法由lol比赛竞猜基建处负责解释。

第18条 本办法自2016年9月1日试行。

 

 

                                   2016年7月27日

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